De organisatie in cijfers
In dit hoofdstuk kijken we terug op 2025 aan de hand van HR-kerncijfers. Dat zijn belangrijke cijfers omdat ze ons helpen om beter inzicht te krijgen in onze organisatie. Ze laten zien hoe ons personeelsbestand is opgebouwd en hoe het zich ontwikkelt. Ook maken ze duidelijk waar kansen en risico’s liggen. Zo kunnen we beoordelen of we met ons beleid de goede kant op gaan. Ze helpen ons om goede keuzes te maken voor de toekomt, en die te onderbouwen. En om bij te sturen als dat nodig is.
HR-kerncijfers maken duidelijk hoe we ervoor staan als werkgever. We kijken naar formatie en bezetting: hoeveel mensen we nodig hebben en hoeveel er daadwerkelijk werken. Ook volgen we instroom en uitstroom: wie er bij komt en wie vertrekt. Daarnaast letten we op de leeftijdsopbouw, zodat we een goede balans houden tussen jong en ervaren talent. Cijfers over interne mobiliteit laten zien dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en doorstromen binnen de organisatie. Tot slot monitoren we verzuim, zodat we uitval kunnen voorkomen en mensen goed kunnen ondersteunen.
Door cijfers te combineren met duiding ontstaat een compleet beeld. Zo ondersteunen de HR-kerncijfers niet alleen de verantwoording, maar geven ze ook richting aan het personeelsbeleid van morgen.
Aantal medewerkers
Eind 2025 zijn er 1.547 medewerkers, 162 meer dan in 2024. De organisatie groeit gestaag en evenwichtig, met iets meer vrouwen. De gemiddelde deeltijdfactor daalde licht van 0,94 naar 0,93, maar blijft op een hoog niveau.
Totaal eind 2025
↑ 162 medewerkers
Verdeling man/vrouw
vrouw
Verdeling M / V
Iets meer vrouwen dan mannen.
Een evenwichtige verdeling, met een lichte oververtegenwoordiging van vrouwen.
Instroom en uitstroom
Er is sprake van een duidelijke groei. De instroom nam fors toe, terwijl de uitstroom verder is gedaald.
Instroom 2025
196 in 2024.
Uitstroom 2025
115 in 2024.
Netto groei
Tegenover +81 in 2024.
Structureel werk, structureel gefinancierd
We vinden dat structureel werk ook structureel gefinancierd moet worden. Daarom is dit jaar besloten om 120 fte aan tijdelijke capaciteit structureel te financieren in de begroting.
Leeftijdsopbouw
De leeftijd is beter verdeeld. De vele nieuwe medewerkers onder 45 verlagen de gemiddelde leeftijd. Ervaren collega’s blijven. Er kwamen weinig jongeren tot 25 jaar binnen: dit benadrukt de noodzaak van stages en campusrecruitment.
Gemiddelde leeftijd 2025
Was 48,8 in 2024.
Gemiddelde leeftijd mannen
Was 49,8 in 2024.
Gemiddelde leeftijd vrouwen
Was 47,8 in 2024.
Leeftijdsopbouw in fte
Beloningsverhoudingen
Binnen dezelfde functie
Verschillen klein en meestal gelijk
Het verschil zit niet in ongelijke beloning, maar in functieverdeling.
Aantal medewerkers per functieschaal
Ultimo 2025
Gemiddeld fulltime maandsalaris per functieschaal
Ultimo 2025
Doorstroom
189 medewerkers wisselden van rol, goed voor 249 mobiliteitsbewegingen. Dat kan gaan om een andere functie, opdracht of detachering — meestal doorstroom naar een nieuwe vaste functie.
Medewerkers in beweging
Wisselden in 2025 minstens één keer van rol.
Mobiliteitsbeweging
Andere functie, opdracht of detachering. Meestal doorstroom naar een vaste functie.
Inhuur en stage
We hadden 42 stagiaires, vanuit 25 verschillende opleidingen - vooral hbo en universiteit. Stages helpen bij (talent)ontwikkeling en nieuwe instroom. Het aantal externen bleef stabiel. Zij vullen tijdelijke pieken op en brengen specialistische kennis mee.
Stagiares
Verschillende opleidingen
Externen
Stabiel over het jaar
546 in januari, 576 in december.
Verzuim
Het verzuim is gemiddeld laag. Weinig medewerkers meldden zich ziek.
Voortschrijdend gemiddelde
Voortschrijdend verzuim is het gemiddelde ziekteverzuim-percentage over de voorgaande 12 maanden
Nulverzuimers
Meldingsfrequentie
Gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar.
PBDI en IKB
Het persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid (PBDI) gebruiken medewerkers vooral voor groei en vitaliteit. Het flexibele keuzebudget (IKB) is een flexibel in te zetten spaarpot, bijvoorbeeld voor extra verlof.
PBDI
Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid
IKB
Individueel Keuzebudget
Garantiebanen
De norm voor de banenafspraak in 2025 is 48 fte. We halen 47,4 fte en zitten net onder de norm. In 2026 volgen acties om dit te verbeteren.
Realisatie 2025
Net onder de norm van 48 fte.